Faktúra č. 0467/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0467/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 57,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0365/19
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť