Faktúra č. 0434/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0434/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
- Dátum doručenia: 22.03.2019
- Celková hodnota: 20,00 €
- Identifikácia objednávky: 0288/19
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka: