Faktúra č. 0318/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0318/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, náradie
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 211,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0273/20
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0273/20 Elektroinštalačný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 211,62 € 03.02.2020 02.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť