Faktúra č. 0275/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0275/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK podľa smernice 36/2006
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 252,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0211/19
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť