Faktúra č. 0273/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0273/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Samolepka
  • Dátum doručenia: 17.02.2020
  • Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0226/20
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0226/20 Propagačné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 31,20 € 17.02.2020 17.03.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0318/20 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, náradie Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 211,62 € 24.02.2020 10.04.2020 Faktúra
Tlačiť