Faktúra č. 0111/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0111/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v Trnavskej župe"
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 690,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0083/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/19 Prenájom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestské kultúrne stredisko 00514071 690,00 € 23.01.2019 06.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riadireľ odboru OSMIČ Objednávka
0563/19 Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena v rámci stavby "Kľúčovec - rekonštrukcia TSI, DT, VNK, NNK, NNV" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing.Ľubica Chomčová 40566692 250,00 € 08.04.2019 24.05.2019 Faktúra
Tlačiť