Faktúra č. 0070/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0070/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel a späť (Ing.Varga- ZCP0036/2019/RCZ)
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 526,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0094/19
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0094/19 Kúpa letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 526,00 € 25.01.2019 05.03.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0176/19 Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta 00351873 8,00 € 31.01.2019 26.03.2019 Faktúra
Tlačiť