Faktúra č. 0065/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0065/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zverejnenie inzerátu
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 83,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0074/19
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/19 Zverejnenie inzerátu Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 83,90 € 22.01.2019 06.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0050/19 Sady predných stieračov pre služ.mot.vozidlá Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 247,44 € 21.01.2019 02.03.2019 Faktúra
Tlačiť