Faktúra č. 0055/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0055/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 667,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0071/20
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť