Faktúra č. 0050/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0050/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Sady predných stieračov pre služ.mot.vozidlá
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 247,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0065/19
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065/19 Oprava služobného motor. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 247,44 € 21.01.2019 05.03.2019 mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0031/19 Letenka Viedeň-Brusel a späť Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 524,00 € 16.01.2019 21.02.2019 Faktúra
Tlačiť