Faktúra č. 0038/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba a čistenie kávovaru
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 123,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0057/19
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť