Faktúra č. 0027/15

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0027/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové tašky s potlačou
  • Dátum doručenia: 20.01.2015
  • Celková hodnota: 467,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0010/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/15 Propagačné tašky s potlačou Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. 35706163 467,86 € 13.01.2015 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0046/15 Sada pohárov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hudec-domáce potreby OD Jednota 30730937 52,30 € 26.01.2015 18.12.2018 Faktúra
Tlačiť