Faktúra č. 0014/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0014/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis na karte sky link v kancelárii podpredsedu Berényiho
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 35,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1732/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1732/19 - údržba sky link Trnavský samosprávny kraj 37836901 Silvester Klačan 34948546 35,00 € 19.12.2019 22.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0024/20 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 10.01.2020 26.02.2020 Faktúra
Tlačiť