Faktúra č. 0013/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0013/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0028/20
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť