| 1372/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1400/19 |
Sprístupnenie online médií Hospodárske noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
99,90 € |
02.09.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 162-3-ŠP/2019 |
Zmluva č. 162-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športovo-strelecký klub WYWAR Holíč |
42165768 |
Iné |
500,00 € |
02.09.2019 |
18.09.2019 |
|
17.09.2019 |
Mgr.Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1406/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
13,37 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1392/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1418/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1409/19 |
Predĺženie podpory na HW a systémový SW ekonomického systému SPIN podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
37 200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1407/19 |
Propagačné predmety - darčekové krabičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Navetta s.r.o. |
51324539 |
|
471,00 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1382/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,37 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1370/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0055/19 |
Dodávka stavebných prác-vybudovanie nového vchodu do kancelárie č.124 na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
2 611,33 € |
02.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1391/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1381/19 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku k.ú. Vrbové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
120,00 € |
01.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1428/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1423/19 |
ID karta s potlačou a puzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
182,40 € |
01.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1466/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
01.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1378/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1399/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1398/19 |
Spomienkové vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
31.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1414/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
