Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2333/19 Geotextília pre potreby projektu "Návrat Beach valejbalu do starých Piešťan" financovaný z participatívneho rozpčtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 GEOMAT Slovania s.r.o. 45308012 255,96 € 10.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2317/19 Predplatné online prístup - odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 740,09 € 10.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2261/19 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ rozvoja vidieka Dun.Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2244/19 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ poľn. a služieb Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2326/19 Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spiraea, s.r.o. 45252335 300,00 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2336/19 Prenájom reklamných plôch v meste Trnava na ul.Vladimíra Clementisa,plagáty Trnavský samosprávny kraj 37836901 BigMedia, spol. s r. o. 43999999 176,40 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2335/19 Prenájom reklamných plôch v meste Trnava na ul.Vladimíra Clementisa, plagáty Trnavský samosprávny kraj 37836901 BigMedia, spol. s r. o. 43999999 176,40 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2268/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 600,24 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2265/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2296/19 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 1 000,00 € 10.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2297/19 Telefonne poplatky, paušál Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 43,98 € 10.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2377/19 Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELDOM s.r.o. 46608877 1 778,34 € 10.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2243/19 Kancelárske potreby pre potreby projektu "Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 366,10 € 10.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2242/19 Kancelárske potreby pre potreby projektu "Regionálne poradenské centrum SK-CZ" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 332,90 € 10.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2299/19 Zľava k DEKVS za 11/2019 - frankovací stroj Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 33,90 € 10.12.2019 31.01.2020 Faktúra
1613/19 Obnova mandátneho certifikátu Trnavský samosprávny kraj 37836901 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 23,88 € 09.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1639/19 OOPP pre zamestnanca Ú TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kristián Meszáros M & M - Očná optika 35368152 60,00 € 09.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1631/19 Tlmočenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEXMAN TE s.r.o. 48116661 175,00 € 09.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1621/19 - zberné nádoby na elektroodpad Trnavský samosprávny kraj 37836901 MEVA-SK, s.r.o. 31681051 157,56 € 09.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1622/19 - vodné filtre Trnavský samosprávny kraj 37836901 ČistáVoda, s.r.o. 46307133 329,40 € 09.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka