Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05623/2019/ODO- SKAND SI Dodatok č. 11 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol.s.r.o. 34101560 Iné 1 202 055,00 € 28.05.2019 06.06.2019 05.06.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0861/19 Pánske, dámske polokošele s logom TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Xtra Slovakia s.r.o. 36270687 649,92 € 28.05.2019 20.06.2019 Faktúra
0863/19 USB kľúč - mandátny certifikát, ochranný podpis PhDr. Lucia Šmidovičová Trnavský samosprávny kraj 37836901 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 78,00 € 28.05.2019 20.06.2019 Faktúra
0890/19 Živé kvety, aranžmá - stromčeky na II. Župný MDD pre zúčastnené škôlky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola Rakovice 00159174 243,00 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0954/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 379,14 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0953/19 Dodávka elektriny 6/2019 /Voderady 164/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 21,30 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0944/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0943/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0942/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0941/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0862/19 Lyžičky,poháre,taniere - Oddelenie stratégie a cezhraničnej spolupráce Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hudec-domáce potreby OD Jednota 30730937 95,20 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
Rámcová dohoda č. 3/2019/OCRPPaŽP Rámcová dohoda č. 3/2019/OCRPPaŽP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 00162019 Iné 4 408,00 € 27.05.2019 30.05.2019 29.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0648/19 Propagačný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 Xtra Slovakia s.r.o. 36270687 204,00 € 27.05.2019 24.06.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0651/19 Školenie pre zamestnanca TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Technická inšpekcia a.s. 36653004 380,00 € 27.05.2019 24.06.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0652/19 Vizitky pre zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 55,00 € 27.05.2019 24.06.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0647/19 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROEKO s.r.o. 35900831 146,00 € 27.05.2019 24.06.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
6335/2019/OI Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. povinného 6335/2019/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Trnávka 00305774 Iné 535,00 € 27.05.2019 06.06.2019 05.06.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0883/19 Občerstvenie "Otvorenie príletovej haly Letiska Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 1 207,00 € 27.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0931/19 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bright, s.r.o. 36777633 45,00 € 27.05.2019 22.06.2019 Faktúra
0649/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 1 207,00 € 24.05.2019 21.06.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »