2397/19 |
Kultúrne vystúpenie - Vianočné posedenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 500,00 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2406/19 |
Preklad textov, konzekutívne tlmočenie /proj. Connecting Regions SK-AT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
638,70 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2404/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
57,12 € |
20.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1748/19 |
Prenájom a občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATORI STAGE s.r.o. |
35969890 |
|
33,10 € |
20.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
2426/19 |
Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie DH Šúrovanka |
51566061 |
|
200,00 € |
20.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2440/19 |
Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOLUBLE s.r.o. |
46018671 |
|
1 500,00 € |
20.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2442/19 |
Stojan - výdajník vody AQUATOR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
1 524,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
Dohoda o ukončení zmluvy č. 22/2019/LednickeRovne-ŠZ/C |
Dohoda o ukončení zmluvy č. 22/2019/LednickeRovne-ŠZ/C |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne |
00630250 |
Iné |
89,28 € |
19.12.2019 |
21.12.2019 |
|
20.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
07/OKaŠ/492019/2019 |
Zmluva č. 07/OKaŠ/492019/2019 o poskytnutí župného štipendia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
F. Lányi |
|
Iné |
500,00 € |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
30.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
05/OKaŠ/492019/2019 |
Zmluva č. 05/OKaŠ/492019/2019 o poskytnutí župného štipendia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D. Rybanský |
|
Iné |
500,00 € |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
30.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
2372/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 29.ročníka medzinárodného cestného behu Hodonín - Holíč - Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub ŠK Skalica |
31103715 |
|
1 000,00 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy |
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Banka |
35594233 |
Iné |
1,00 € |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
07.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0098/19 |
Pamätník k 100. výročiu vzniku prvej Česko-slovenskej republiky - projektová dokumentácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
1 200,00 € |
19.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2415/19 |
Predplatné Zdravotnícke noviny od 1/2020 - 45/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
89,55 € |
19.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1735/19 |
Personálne poradenstvo pre TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
19.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1736/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - DSS pre deti a dospelých Šintava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
19.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
Memorandum o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému elektronickej fakturácie |
Memorandum o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému elektronickej fakturácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, |
00151742 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
13.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda Trnavského samosprávneho kraja |
Zmluva |
1732/19 |
- údržba sky link |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
35,00 € |
19.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
2386/19 |
Toaletný papier, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
155,04 € |
19.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2389/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
81,20 € |
19.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |