2429/19 |
Registrácia web domén na obdobie od 18.12.2019 do 17.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
71,86 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2428/19 |
Reg.poplatok za doménu - tvorimekraj.sk od 10.1.2020 - 9.1.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
14,28 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.12.2019 |
15.01.2020 |
31.12.2023 |
14.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
2454/19 |
Update - aktualizácia programu CENKROS 4 pre pracovníkov p.Sedláčik, Ing. Zemanová. Ing. Hrebíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 324,08 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1742/19 |
Odstránenie únikov plynu na plynoinštalácii - bývalý internát Voderady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
220,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1747/19 |
Vstupná alebo periodická lekárska prehliadka očí a zraku za rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
500,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
2453/19 |
Občerstvenie na rokovanie pracovnej skupiny SK k MAS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
36,00 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2420/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2018/OSaP |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2018/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PUM SK AFEG / EKOLA group, spol. s r. o. |
47307218 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2019 |
10.01.2020 |
|
09.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
2485/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
960,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2443/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.10.-31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2470/19 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2488/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 646,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2425/19 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
811,46 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2463/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2481/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
106,89 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2480/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 596,20 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2479/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
945,81 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2478/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 472,23 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2452/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |