| DFB0219/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Daniela Polášová |
6757276504 |
|
100,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matej Kotleba |
8811237655 |
|
100,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
120,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
194,32 € |
06.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,99 € |
01.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,48 € |
01.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jana Pilátová - ANIMARE SILVA |
44792077 |
|
600,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
72,00 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
68,40 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jana Pilátová - ANIMARE SILVA |
44792077 |
|
50,00 € |
21.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Vladimír Ilavský AVIL |
43683479 |
|
450,00 € |
21.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
600,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
240,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Drienka Trnava |
42153174 |
|
50,00 € |
20.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 488,00 € |
19.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 104,00 € |
19.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
960,00 € |
19.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórny súbor Žito, oz |
42400741 |
|
460,00 € |
19.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2020/TOSTt |
Hromadná licenčná zmluva |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
240,00 € |
18.09.2020 |
|
19.09.2020 |
23.09.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
