| DFB0234/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 019,90 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Anton Maštalír |
335527762 |
|
25,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,98 € |
01.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
22695389 |
|
2 043,80 € |
29.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 200,00 € |
28.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
150,00 € |
27.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Milada Kotlebová |
6856086787 |
|
150,00 € |
27.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Daniela Polášová |
6757276504 |
|
150,00 € |
27.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ladislava Šimková |
7562307324 |
|
150,00 € |
27.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dalma Gergelová |
6859176764 |
|
150,00 € |
27.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rastislav Laufík |
7608297400 |
|
100,00 € |
27.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
35,00 € |
26.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARELL s.r.o. |
46572716 |
|
145,79 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FCC Trnava, a.s. |
31449697 |
|
201,60 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
156,13 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
16.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
175,00 € |
15.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
10,00 € |
15.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Katarína Michalčíková |
46770895 |
|
400,00 € |
13.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
100,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
