| DFB0263/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
1 468,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
35,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
149,97 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
366,67 € |
27.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
221,71 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Gočál-GOPAP |
33206996 |
|
480,55 € |
24.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Korompa, o.z.-Karpatskí valaškári |
37850326 |
|
250,00 € |
20.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
221,20 € |
20.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 234,00 € |
16.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
565,00 € |
16.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
13.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 820,08 € |
12.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
628,00 € |
10.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
22695389 |
|
568,50 € |
10.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
878,99 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
63,47 € |
06.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Sigress s.r.o. |
52084710 |
|
1 525,00 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
22695389 |
|
299,90 € |
03.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
230,67 € |
03.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Katarína Michalčíková |
46770895 |
|
400,00 € |
03.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
