| DFB0164/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Elena Búranová |
5761156720 |
|
250,00 € |
20.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RM JET spol.s.r.o. |
36236268 |
|
851,30 € |
18.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
258,00 € |
18.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Imrich Farkaš |
9210106367 |
|
300,00 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Imrich Farkaš |
9210106367 |
|
300,00 € |
18.06.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Máj |
35628855 |
|
50,00 € |
18.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
24,62 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
24,62 € |
13.06.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2019/TOSTt |
Poskytnutie peňažného daru |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Nadácia Jána Korca |
|
|
1 000,00 € |
12.06.2019 |
|
30.12.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0148/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
199,44 € |
07.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
231,31 € |
06.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
231,31 € |
06.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RM JET spol.s.r.o. |
36236268 |
|
469,90 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
23,81 € |
04.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
03.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
906,24 € |
03.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
38,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,51 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,51 € |
01.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
