| DFB0240/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
-24,12 € |
23.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórna skupina DUDVÁH |
51755378 |
|
200,00 € |
21.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
126,00 € |
20.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FSk Modrančanka - Mgr. Katarína Rozičová |
37987071 |
|
150,00 € |
20.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
800,00 € |
17.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórny súbor SKALIĆAN |
36085383 |
|
500,00 € |
17.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
100,00 € |
14.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
214,20 € |
13.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórna skupina Cífer |
36090158 |
|
100,00 € |
13.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Martin Hesko |
52065138 |
|
420,00 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychový orchester a mažoretky |
36128091 |
|
550,00 € |
12.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS VAGONÁR - Poprad |
37780859 |
|
1 350,00 € |
11.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
400,00 € |
11.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dechová hudba BORŠIČANKA AK, z.s. |
22855998 |
|
1 600,00 € |
11.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pohostinstvo Adriana Miháliková |
37248995 |
|
2 259,00 € |
11.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
180,00 € |
11.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jana Mackovčínová |
02071961 |
|
85,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Slezák |
21061971 |
|
85,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Andrej Spál |
7608097332 |
|
85,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
