| DFB0260/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavský ľudový cech |
37846213 |
|
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2019/TOSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
TAMA SLOVAKIA, a.s. |
35755440 |
|
37,15 € |
30.09.2019 |
|
31.12.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0272/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SAŠETKY |
42295335 |
|
100,00 € |
30.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2019/TOSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
TAMA SLOVAKIA, a.s. |
35755440 |
|
15,45 € |
30.09.2019 |
|
31.12.2019 |
17.12.2019 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0248/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Hudobná agentúra - Pavel Opatovský |
11904445 |
|
350,00 € |
29.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Augustín Bilčík |
411126101 |
|
100,00 € |
27.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2019/TOSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Obec Šúrovce |
313068 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
|
06.10.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0252/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
24.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
10,00 € |
19.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
24,62 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ATLANTIS systems, s.r.o. |
35844230 |
|
22,34 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VARIA SOUND, s.r.o. |
44438061 |
|
320,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
60,00 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
906,24 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Robotnícky spevokol BRADLAN |
37837443 |
|
100,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
23,81 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
73,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,35 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,72 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
-214,20 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
