| DFB0273/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
TAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
35755440 |
|
30,96 € |
15.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
26,54 € |
14.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ DH Šúrovanka |
51566061 |
|
100,00 € |
11.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba Hrnčarovani |
51261634 |
|
100,00 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
500,00 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
64,80 € |
09.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dubovanka dychový spolok |
35606991 |
|
100,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DH Karpatská kapela |
00598828201 |
|
100,00 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIKmix, s.r.o |
36351407 |
|
350,00 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
STORM - spolok mládežníckej hudby |
42401445 |
|
600,00 € |
06.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychový orchester mesta Galanta, o.z. |
50162659 |
|
120,00 € |
06.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Vladimír Pavlovič |
6204267047 |
|
150,00 € |
04.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Občianske združenie FS Prvosienka Dobrá Voda |
50059882 |
|
150,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
123,00 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
227,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
906,24 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,27 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,50 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
