| DFB0295/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušan Blahút, PhD. |
23061974 |
|
100,00 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Šafář |
8903176535 |
|
100,00 € |
12.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský Červený kríž-územný spolok |
416037 |
|
25,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
70,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bystrík Vančo |
30081975 |
|
70,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Klaudia Šimuničová |
7753316076 |
|
70,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
100,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.art.Tomáš Danay |
04051989 |
|
100,00 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
375,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,02 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
30,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Milan Krupčík |
6509057115 |
|
300,00 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
147,60 € |
30.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
180,00 € |
30.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PESTISS s.r.o. |
50413473 |
|
40,80 € |
24.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
600,00 € |
23.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Art.Martin Snopek |
13111974 |
|
100,00 € |
15.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
