| DFB0146/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,18 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
451,80 € |
29.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
28.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2019/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Mesto Trnava |
|
|
300,00 € |
27.05.2019 |
|
31.12.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0139/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DUBAN AUDIO s.r.o. |
52120619 |
|
50,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VARIA SOUND, s.r.o. |
44438061 |
|
700,00 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Spjevule ze Skalice o.z. |
52317137 |
|
50,00 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
-99,00 € |
22.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
A.D.Snopka s.r.o. |
47478756 |
|
162,00 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
222,00 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Inovec |
36090336 |
|
50,00 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obecný kultúrny spolok SLZA |
37848801 |
|
50,00 € |
18.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Fidlicanti |
42294851 |
|
50,00 € |
18.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Csemadok Základná organizácia |
00177717 |
|
80,00 € |
18.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
600,00 € |
18.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Artea No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
99,77 € |
17.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
30,00 € |
17.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2019/TOSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
9 062,40 € |
16.05.2019 |
|
31.05.2020 |
16.05.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0130/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
137,00 € |
16.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ZUŠ M.S.Trnavského |
34000208 |
|
300,00 € |
16.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
