| DFB0312/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bystrík Vančo |
30081975 |
|
50,00 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
100,00 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 129,64 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
518,00 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
399,00 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
47,40 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
442,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,98 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,78 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
700,68 € |
28.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
543,74 € |
26.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Michal Knitl |
8312026107 |
|
150,00 € |
26.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 448,46 € |
25.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
731,21 € |
21.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD. |
9061226933 |
|
300,00 € |
20.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
43,00 € |
20.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
245,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
30,00 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
