Faktúra č. DFP0023/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: ASIANA spol. s r.o.
- IČO: 49704362
- Adresa: Velflíkova 1430/8, 16000 Praha 6
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0023/19
- Popis fakturovaného plnenia: letenky do Španielska - Erasmus+
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 386,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0166/19 27.11.19
- Dátum zverejnenia: 09.01.2020
- Poznámka: