Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0173/19 Objednávame si u Vás 3 letenky v rámci programu Erasmus+ ( projekt OVP-Z 2019-1-SK01-KA102-060549), PHZ 573,39 € Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 ASIANA spol. s r.o. 49704362 0,00 € 13.12.2019 15.12.2019 Objednávka
0172/19 Objednávame si u Vás tovar dľa výberu Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 Záhradné centrum Ing.Milan Charvát 000000 0,00 € 12.12.2019 15.12.2019 Objednávka
0171/19 Objednávame si u Vás tovar dľa výberu Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 VVM Obchodná s.r.o 47717696 0,00 € 12.12.2019 15.12.2019 Objednávka
0170/19 Objednávame si u Vás zákusky, PHZ 170 €. Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 Cukráreň Viera Haladová 33554986 0,00 € 11.12.2019 15.12.2019 Objednávka
DFP0023/19 letenky do Španielska - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 ASIANA spol. s r.o. 49704362 386,16 € 09.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0423/19 dodávka tepla a TUV za 11/2019 Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 STEFE Trnava 36277215 11 443,83 € 09.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0427/19 gastrolístky Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. 36391000 432,90 € 09.12.2019 13.12.2019 Faktúra
0169/19 Objednávame si u Vás 111 ks gastrolístkov á 3,90 €, PHZ 432,90 € Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. 36391000 0,00 € 06.12.2019 08.12.2019 Objednávka
DFB0422/19 tonery Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 ERCOMP 33199108 134,40 € 05.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0425/19 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 Lindstrom 35742364 36,91 € 04.12.2019 13.12.2019 Faktúra
0167/19 Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ40€ Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 Hudec Jaroslav -DP 30730937 0,00 € 03.12.2019 05.12.2019 Objednávka
0168/19 Objednávame si u Vás benefitné poukážky v papierovej forme v počte 101 ks á 30€, PHZ 3030 €. Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. 36391000 0,00 € 03.12.2019 05.12.2019 Objednávka
Zmluva č. 31/2019/SZŠTt Benefitné poukážky pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 00607371 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 03.12.2019 05.12.2019 04.12.2019 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB0426/19 ochrana objektu za 11/19 Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 34,08 € 03.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0421/19 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 Vertical 33203571 46,75 € 03.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0420/19 dosky, poháre do šj Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 Hudec Jaroslav -DP 30730937 29,95 € 03.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0418/19 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 50,75 € 03.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0419/19 kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 ST Trade 44883471 48,75 € 03.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0417/19 prenájom multifunkčného zariadenia Stredná zdravotnícka škola v Trnave 00607371 CPO s.r.o. 45272816 68,63 € 03.12.2019 14.12.2019 Faktúra
Zmluva č. 30/2019/SZŠTt Dodatok č. 2 Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 00607371 MYproject SK, s. r. o. 45933294 300,91 € 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 02.12.2019 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »