| DFB0319/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
449,90 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,24 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,40 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
101,39 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,81 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
101,39 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,50 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,14 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
58,81 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,89 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,16 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,89 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,46 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |