| DFB0044/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Edusteps |
52152219 |
|
12,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
1 398,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Edusteps |
52152219 |
|
360,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
84,16 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
16,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
213,10 € |
04.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
330,00 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
312,26 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,40 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
101,39 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
477,65 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 679,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
322,30 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
90,36 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
254,96 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
77,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
1 200,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
4 650,00 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
253,44 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
99,02 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Robert Vajda |
47036052 |
|
672,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
25,20 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
J.Hajdúová-PRINTEX |
33933073 |
|
86,50 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
150,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
79,32 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
