| DFB0070/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
394,49 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
56,80 € |
13.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CanTon s.r.o. |
35803916 |
|
75,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
165,48 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
901,80 € |
09.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MULTIK - RG, s.r.o. |
47986824 |
|
2 220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ján Molnár - CHEMOSPOL |
11871318 |
|
64,14 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
818,50 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
310,70 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TIHIFOL s.r.o. |
52160807 |
|
216,00 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
477,65 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,81 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 679,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
1 212,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
389,69 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
93,10 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,22 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
865,62 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Eugen Gráfel |
40809757 |
|
114,60 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
60,00 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
549,91 € |
20.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
109,96 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
165,00 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
190,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
66,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
