| Zmluva č. 4/2024/SZŠDs |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - SANDREX INVEST s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00607312 |
SANDREX INVEST s.r.o. |
44483422 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
30.06.2024 |
21.03.2024 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0050/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
865,62 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Eugen Gráfel |
40809757 |
|
114,60 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
60,00 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
549,91 € |
20.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
109,96 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
165,00 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
190,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
66,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Edusteps |
52152219 |
|
12,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
1 398,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Edusteps |
52152219 |
|
360,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
84,16 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
16,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
213,10 € |
04.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
330,00 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
312,26 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,40 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
