| DFB0068/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CanTon s.r.o. |
35803916 |
|
75,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SZŠDs |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Nemocnica AGEL Komárno |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00607312 |
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. |
50828371 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
31.08.2024 |
11.03.2024 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0066/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
165,48 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
901,80 € |
09.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MULTIK - RG, s.r.o. |
47986824 |
|
2 220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ján Molnár - CHEMOSPOL |
11871318 |
|
64,14 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
818,50 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
310,70 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TIHIFOL s.r.o. |
52160807 |
|
216,00 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
477,65 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,81 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 679,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
1 212,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
389,69 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
93,10 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,22 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
