Faktúra č. DFB0234/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0234/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - škola + ŠI
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 50,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť