| DFB0182/20 |
stôl PC - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
K-Ten KOVO s.r.o |
36418447 |
|
388,50 € |
09.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Slov. obchodná a priemyselná komora - členský príspevok r.2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
50,00 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
15,23 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Germicídny žiarič PROLUX G mobilný |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
477,00 € |
08.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
855,47 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
140,63 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
89,53 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
vzdel.program Ja Učebnica ekonomie a podnikania šk.r. 2020/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
40,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
710,10 € |
07.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
197,28 € |
06.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
zásobník utierok, čist.prostriedok TYPOX |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
345,48 € |
04.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
kancelárske potreby - škola + ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
495,10 € |
04.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
114,76 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
61,78 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
stravné lístky 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
1 137,51 € |
03.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
17,10 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
30,86 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
zálohová platba za zemný plyn 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
zálohová platba za odber tepla 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 550,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
za telekomunikačné služby pevnej siete 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,78 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
služby mobilnej siete 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,23 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
za služby IT technika 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
542,37 € |
31.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
termokamera na meranie telesnej teploty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 560,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
revízie 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
vyúčtovanie elek. energie 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-208,94 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
139,87 € |
30.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
za služby technika PO - 3.štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
toaletný papier - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
32,26 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
