| DFJ0101/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
430,08 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
učebnice AJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaga Group, s.r.o. |
35705779 |
|
40,95 € |
24.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
541,19 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
188,77 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
skartovačka, HDMI káble - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
77,23 € |
23.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
podlahárske práce - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PROVA Slovakia. spol. s r.o. |
31438806 |
|
720,00 € |
23.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
204,93 € |
22.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
227,81 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
291,70 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
202,09 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
tonery - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
138,57 € |
21.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
725,13 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
stroj na prípravu kávy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
264,90 € |
17.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
49,67 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
teplomer - bezkontaktný digitálny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Eurodrogeria s.r.o. |
51756277 |
|
50,98 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
17,10 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
73,00 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
dezinfekčný prostriedok AMB Clean WP2012 5lit. - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠKP-ŠPORT, spol. s r. o. |
31379630 |
|
72,00 € |
16.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
oprava tlačiarne - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 |
|
80,00 € |
16.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
čistiaci prostriedok do umývačky riadu - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
G-Gastro E. Gajdosikova |
41433793 |
|
12,00 € |
16.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
oprava kuchynského zariadenia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
382,56 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
dodanie a montáž elektrozámkov a kľúč. spínačov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Šulák Lukáš |
40566722 |
|
1 038,00 € |
14.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
300,55 € |
14.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
146,29 € |
14.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
LED svietidlo biele |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Miroslav Hlinka |
33655219 |
|
64,00 € |
14.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
vodné + stočné - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
156,88 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
vodné + stočné - škola 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
34,10 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
za služby technika BOZP na 3.štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
11.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
46,53 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
226,42 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
