| DFB0237/20 |
poplatky za služby mobilnej siete 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,18 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
pranie - ŠI + ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
174,70 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
služby IT technika 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
revízie 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
vyúčtovanie elek. energie 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
320,66 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
411,95 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
propagácia a reklama školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press |
35790253 |
|
216,00 € |
29.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky (Covid-19) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
1 178,19 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
27.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
montáž a servis el. inštalácie zásuvky 230V pre zdvíhaciu plošinu - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Urbanec Peter - PREVENT |
11757809 |
|
95,00 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
29,80 € |
19.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
elektroinštalačný materiál, príslušenstvo k PC - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
321,01 € |
15.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
systémová konzultácia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
53,88 € |
15.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
servis výpočtovej techniky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
101,95 € |
14.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
vyúčtovanie stočného 7-9/20 a vyúčtovanie voda+stočné 9/20 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
652,37 € |
13.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
deratizačné práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
W-DDD, s.r.o |
44286465 |
|
120,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
263,83 € |
08.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
321,54 € |
08.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
215,91 € |
08.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
štvorzásuvková kartotéka - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KOVOTYP, s. r. o. |
35808705 |
|
155,11 € |
08.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
91,08 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
pranie a prenájom rohoží 7.9.-4.10.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
28,19 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
717,89 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
152,13 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
32,40 € |
06.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
429,56 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
757,00 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
251,55 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
191,80 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
160,33 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
