| DFB0249/20 |
kancelárska stolička LEXA |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bibione - Jarmila Svítková |
35400307 |
|
149,10 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
Notebook I. - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
5 500,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
PC stolový - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
2 196,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
All in One - PC škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
10 710,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
časopis Quark rok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
19,92 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
27,77 € |
19.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
58,87 € |
19.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
111,94 € |
19.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
služby SANET 10-12/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
germicídny žiarič PROLUX G M72WA |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Wild Horse s r.o. |
47557001 |
|
510,30 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Termokamera MTM-2MPWM + montáž |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 602,00 € |
12.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
7,20 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
32,69 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
33,79 € |
12.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
35,46 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
vyúčtovanie voda+stočné 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
586,57 € |
10.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Konzultačné služby - projekt "Modernizácia a sprístupneneie vzdelávania v odbore stavebníctvo". |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
APROMOD, s.r.o. |
46323538 |
|
662,50 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
805,52 € |
06.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
revízia telovýchovného zariadia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľudovít Gereg- servis |
30483042 |
|
95,00 € |
06.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
servis výpočtovej techniky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
107,80 € |
05.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/20 |
Dobropis k FA 2020097 - Projekt "Modernizácia a sprístupnenie doborného vzdelávania v odbore stavebníctvo" položka č.30 Šikmá schodisková doska |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
-15 960,00 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
Spracovanie dokumentácie kategorizácie prác - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
744,00 € |
04.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
17,28 € |
04.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/20 |
Ťarchopis k FA č. 2020097 - Projekt "Modernizácia a sprístupnenie doborného vzdelávania v odbore stavebníctvo" položka č.30 Šikmá schodisková doska |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
15 960,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
pracovná obuv a odev - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Silmar - TT |
36260860 |
|
278,74 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
stravné listky 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
206,82 € |
03.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
zálohová platba za zemný plyn 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
137,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
zálohová platba za odber tepla 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 040,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
poplatky za služby pevnej siete 10/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,89 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
