| DFB0274/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
886,61 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
podlahová krytina Egger aqua EPL068 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
1 626,18 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
spotrebný tovar ku kosačke - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
370,60 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
kancelárske potreby - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
COMPLET SK, spol. s r.o. |
36731901 |
|
140,40 € |
03.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
stravné lístky 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
1 332,84 € |
03.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
41,07 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
79,95 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
svietidlo stropné LP22-03110 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
4 742,40 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
pranie a prenájom rohoží - Š+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
39,10 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
maliarske práce v priestoroch ADK |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
681,60 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
maliarske práce v priestoroch ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
2 901,96 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
zálohová platba za zemný plyn 12/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
161,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 12/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
toaletný papier, savo - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
119,52 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
zálohová platba za odber tepla 12/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 290,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
služby IT technika 12/020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
služby pevnej siete 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,24 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
revízie 12/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
revízie 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
elektroinštalačný materiál - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
269,95 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
vyúčtovanie elek. energie 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,72 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
oprava parnej komory - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
218,52 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
OOPP - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jana Ušáková - ZAJO |
33206414 |
|
712,40 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
koberec Rigo antracit - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
563,24 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
kancelárske potreby - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
1 483,26 € |
25.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
kuch. robot, varné konvice, mikrovlnka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
797,80 € |
25.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
deky, paplony a vankúše - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
1 504,80 € |
25.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 12/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
HP adaptér nabíjačka pre notebook - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing. Daniel Vondráček |
87014432 |
|
21,13 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
koberec Rigo GF - posilňovňa ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
137,06 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
