| DFB0302/20 |
Notebook Asus Zenbook 15- škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Urbanec |
47637064 |
|
1 699,00 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
1 597,62 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
elektrospotrebiče - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
273,80 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
čistiaci prostriedok do tepov. príst. Karcher - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MONTES SK,s.r.o. |
35904500 |
|
67,99 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
laminátová podlaha, PVC krytina +montáž - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
2 102,39 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
montáž plávajúcej podlahy - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
645,77 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
elektroinštalačný materiál - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
332,80 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
kancelársky nábytok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
277,20 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
oprava športového náradia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľudovít Gereg- servis |
30483042 |
|
599,64 € |
12.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
56,34 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
podlahárske práce - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PROVA Slovakia. spol. s r.o. |
31438806 |
|
650,00 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
Inzercia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press |
35790253 |
|
288,00 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
vodné+stočné 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
102,30 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
príslušenstvo k PC, dataprojektor + držiak - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
608,80 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
58,87 € |
10.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
27,02 € |
10.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
kuchynský riad - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
J. Hudec Domace potreby |
30730937 |
|
788,85 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
RM oplachový 20kg - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
60,00 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
SF-vitamínové doplnky pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Oto Derzsi-iris |
48026271 |
|
3 219,85 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
školský nábytok - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
4 120,99 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
7,56 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
Notebook Acer Nitro 5 - škoal |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
952,70 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
krovinorez |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
188,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
služby mobilnej siete 11/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,06 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
kancelársky nábytok ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
946,98 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
inštalačný, spojovací materiál - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
1 216,69 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
Licenčná zmluva na obdobie 12/2020-11/2021- ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
240,00 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
elektroinštalačný materiál, inštalačné práce - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Urbanec |
47637064 |
|
389,50 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Oprava strechy kuchyne a školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
37 578,43 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
nábytok Š,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DEKORHOME, s.r.o. |
24229661 |
|
830,60 € |
06.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
