Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2020/SPŠSTt Zmluva o výpožičke Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri SPŠ stavebnej 3 946,80 € 18.03.2020 17.03.2025 23.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 6/2020/SPŠSTt Zmluva o výpožičke Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri SPŠ stavebnej 1 149,40 € 18.03.2020 17.03.2025 23.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 7/2020/SPŠSTt Zmluva o výpožičke Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri SPŠ stavebnej 379,08 € 18.03.2020 17.03.2025 23.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
0030/20 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreby. Predpokladaná cena zákazky: 150,-€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Jaroslav Karel - elektro 35172746 150,00 € 11.03.2020 13.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0057/20 čiastiace prostriedky - ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 409,20 € 11.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0056/20 čiastiace prostriedky - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 438,25 € 11.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0055/20 čiastiace prostriedky - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 460,80 € 11.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0054/20 oprava notebook Lenovo - 05/12-13RR Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 HESO - COM spol. s r.o. 34111522 78,49 € 10.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0059/20 vyúčtovanie vodné + stočné 2/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 488,81 € 10.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0058/20 preprava osôb na LVVK 2.3. a 6.3.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 A.D. Snopka s. r. o. 47478756 1 480,00 € 10.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFJ0067/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 260,57 € 09.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFB0051/20 kancelársky nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tempo Kondela, s.r.o. 36409154 76,20 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0049/20 vyúčtovanie za dodávku tepla 2/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 471,58 € 06.03.2020 15.03.2020 Faktúra
0028/20 V zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.03.2020 na zabezpečenie vybraných činností technickej správy si u Vás objednávame nasledovné revízie: - Elektrospotrebiče, šnúry a elektrické náradie: 4/2020 - Bleskozvody: 4/2020 - plynové a tlakové zariadenia: 9/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 05.03.2020 03.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
0029/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu - škola, ŠI a ŠJ. Predpokladaná cena zákazky: 1 700€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 1 700,00 € 05.03.2020 03.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0044/20 LVVK 2.3.-6.3.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Horský hotel Minciar s.r.o. 43787177 7 448,00 € 05.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFJ0072/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 240,07 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFJ0071/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 167,20 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFJ0070/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 237,37 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFJ0069/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 33,17 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »