Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/20 Objednávame si u Vás: 2ks konferenčný stôl BERNARDO, dub sonoma. Predpokladaná cena zákazky: 80,-s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tempo Kondela, s.r.o. 36409154 80,00 € 28.02.2020 27.03.2020 Ing.Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0035/20 toner - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 37,28 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFJ0065/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Biogal 31416985 34,20 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFJ0061/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 642,33 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFJ0056/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 313,81 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0059/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 44,22 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0060/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 374,95 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0057/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 36,15 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0066/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 DORSA s.r.o. 47874155 158,00 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
0019/20 Objednávame si u Vás: - 1x orig.toner Sharp MX-235 GT - Predpokladaná cena 40,-€ s DPH Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 40,00 € 26.02.2020 26.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ Objednávka
0020/20 Objednávame si u : 1x Chladnička Monoklimatická Orava RGO-102 AW Predpokladaná cena zákazky: 130,-€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Elektromax Mihalik R. 34424661 130,00 € 26.02.2020 26.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFJ0058/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 117,17 € 26.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0034/20 chladnička - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Elektromax Mihalik R. 34424661 129,00 € 26.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0040/20 oprava konvektomatu - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIROSLAV PRVÝ - RSP 40197131 77,82 € 26.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0039/20 prenájom rohoží 27.1.- 23.2.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 17,28 € 26.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFJ0055/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 115,05 € 25.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0053/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 648,08 € 25.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0054/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 115,82 € 25.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0041/20 zálohová platba za elektrickú energiu 3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 25.02.2020 08.04.2020 Faktúra
0018/20 Objednávame si u Vás opravu a údržbu konvektomatu Lainox v ŠJ. Predpokladaná cena zákazky: 100€ s DPH Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIROSLAV PRVÝ - RSP 40197131 100,00 € 24.02.2020 24.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »