Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/20 zálohová platba za elektrickú energiu 4/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 25.03.2020 08.05.2020 Faktúra
DFJ0073/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 249,34 € 24.03.2020 01.05.2020 Faktúra
Zmluva č. 5/2020/SPŠSTt Zmluva o výpožičke Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri SPŠ stavebnej 3 946,80 € 18.03.2020 17.03.2025 23.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 6/2020/SPŠSTt Zmluva o výpožičke Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri SPŠ stavebnej 1 149,40 € 18.03.2020 17.03.2025 23.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 7/2020/SPŠSTt Zmluva o výpožičke Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 Rada rodičov pri SPŠ stavebnej 379,08 € 18.03.2020 17.03.2025 23.03.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
0030/20 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreby. Predpokladaná cena zákazky: 150,-€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Jaroslav Karel - elektro 35172746 150,00 € 11.03.2020 09.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0057/20 čiastiace prostriedky - ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 409,20 € 11.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFB0056/20 čiastiace prostriedky - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 438,25 € 11.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFB0055/20 čiastiace prostriedky - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 460,80 € 11.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFB0054/20 oprava notebook Lenovo - 05/12-13RR Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 HESO - COM spol. s r.o. 34111522 78,49 € 10.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFB0059/20 vyúčtovanie vodné + stočné 2/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 488,81 € 10.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DFB0058/20 preprava osôb na LVVK 2.3. a 6.3.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 A.D. Snopka s. r. o. 47478756 1 480,00 € 10.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DFJ0067/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 260,57 € 09.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0051/20 kancelársky nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tempo Kondela, s.r.o. 36409154 76,20 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0049/20 vyúčtovanie za dodávku tepla 2/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 471,58 € 06.03.2020 10.04.2020 Faktúra
0028/20 V zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.03.2020 na zabezpečenie vybraných činností technickej správy si u Vás objednávame nasledovné revízie: - Elektrospotrebiče, šnúry a elektrické náradie: 4/2020 - Bleskozvody: 4/2020 - plynové a tlakové zariadenia: 9/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 05.03.2020 03.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
0029/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu - škola, ŠI a ŠJ. Predpokladaná cena zákazky: 1 700€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 1 700,00 € 05.03.2020 03.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0044/20 LVVK 2.3.-6.3.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Horský hotel Minciar s.r.o. 43787177 7 448,00 € 05.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFJ0072/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 240,07 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFJ0071/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MIK 34099514 167,20 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »