Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0032/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu - škola, ŠI a ŠJ. Predpokladaná cena zákazky: 600€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 600,00 € 16.04.2020 15.05.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0075/20 čistiace prostriedky - škola, ŠI, ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 594,58 € 16.04.2020 23.05.2020 Faktúra
Zmluva č. 8/2020/SPŠSTt Zmluva o dielo Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 PROVA Slovakia, spol. s r.o. 31438806 41 650,48 € 07.04.2020 09.04.2020 15.07.2020 08.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 9/2020/SPŠSTt Zmluva o dielo Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 REKOMPLETT s.r.o. 46079327 37 465,16 € 07.04.2020 09.04.2020 15.07.2020 08.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
DFB0072/20 vyúčtovanie stočného 1-3/20 a vyúčtovanie voda+stočné 3/20 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 623,66 € 07.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0071/20 vyúčtovanie za dodávku tepla 3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 690,44 € 07.04.2020 21.05.2020 Faktúra
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 9/2020/SPŠSTt) Zmluva o dielo Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 REKOMPLETT s.r.o. 46079327 37 465,16 € 07.04.2020 06.07.2020 23.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 8/2020/SPŠSTt) Zmluva o dielo Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 00399817 PROVA Slovakia, spol. s r.o. 31438806 41 650,48 € 07.04.2020 06.07.2020 23.04.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Zmluva
DFB0067/20 stravné lístky 3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Up Slovensko, s.r.o 31396674 601,31 € 03.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0076/20 PC REVUE komplet Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 DIGITAL VISIONS , s.r.o. 31343180 26,00 € 02.04.2020 23.04.2020 Faktúra
DFB0063/20 zemný plyn - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 86,00 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0062/20 GDPR - výkon zodp. osoby 4/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0066/20 zálohová platba za odber tepla 4/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 3 640,00 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0070/20 za telekomunikačné služby pevnej siete 3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Slovak Telekom 35763469 48,28 € 01.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0069/20 za telekominikačné služby mobilná sieť 3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Slovak Telekom 35763469 41,02 € 01.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0074/20 služby IT technika 4/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0061/20 revízie 2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 524,16 € 31.03.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0068/20 prenájom, pristavenie a odvoz kontajnera - ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 379,73 € 31.03.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0073/20 vyúčtovanie elek. energie 3/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 170,37 € 31.03.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0064/20 pranie a prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 28,19 € 25.03.2020 08.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »