| DFJ0194/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
318,58 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
43,90 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
338,36 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
8,88 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
180,30 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
187,00 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0096/21 |
Objednávame si u Vás 100ks písacie pero + 50 zadarmo
Predpokladaná cena zákazky: 150,-€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
National Pen |
IE9726444 |
|
150,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing.Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0234/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
645,68 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
pranie a prenájom rohoží - Š+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreba a 15ks svietidlo typ LP22-0311 v studenej farbe.
Predpokladaná cena zákazky: 2 300€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
2 300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 20/2020/SPŠSTt) |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí grantu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
0,00 € |
09.11.2021 |
|
30.06.2023 |
16.11.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0231/21 |
oprava tlačiarne + náhradné diely - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TREND SLOVAKIA s.r.o |
35787414 |
|
195,60 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
55,39 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
Objednávame si u Vás školský nábytok na základe CPV-954/2021.
24ks šk. stolička Lava, farba 1018
1k sstolička Lava čalúnená, farba 1018
Cena zákazky: 1 111,99€ s DPH.
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
1 111,99 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0093/21 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar na základe cenovej ponuky č. 2223:
- 1ks K 5 Power Control Home Flex Car
- 1ks Sana na čistenie potrubia Flexi
Celková suma zákazky 436,56€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MONTES SK,s.r.o. |
35904500 |
|
436,56 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0226/21 |
Karcher 5 a sada na čistenie potrubia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MONTES SK,s.r.o. |
35904500 |
|
436,56 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
138,47 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
360,33 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
360,73 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,93 € |
07.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
