| DFB0310/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
545,65 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 12/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
344,61 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2022/SPŠSTt |
Zmluva o zbere, preprave a skladovaní |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
0,00 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2022 |
11.02.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riadtieľ školy |
Zmluva |
| DFB0303/21 |
maľovanie vrátnice a predelenie sadrokartónom-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
648,65 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
demontáž, odvoz a likvidácia azbestovej priečky-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
664,81 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2021/SPŠSTt |
Zmluva č. ZO/2022TTP20758-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
576,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0232/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
70,90 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
montáž a dodávka 24ks vykurovacích panelov - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
4 080,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Viera Haladová-Balkánska zmrzlina |
33554986 |
|
63,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
52,12 € |
19.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2021/SPŠSTt |
Zmluva o dielo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
LENCOS IN, s.r.o. |
46475184 |
|
28 814,81 € |
17.12.2021 |
22.12.2021 |
31.03.2022 |
21.12.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2021/SPŠSTt |
Zmluva o uložení veci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
LENCOS IN, s.r.o. |
46475184 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
22.12.2021 |
28.02.2022 |
21.12.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2021/SPŠSTt |
Zmluva o uložení veci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Kováč Ladislav |
|
|
0,00 € |
17.12.2021 |
22.12.2021 |
28.02.2022 |
21.12.2021 |
Ing. Chrvala Marcel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0298/21 |
čistenie kanalizácie - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
225,60 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
33,24 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
89,41 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
39,20 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
dvierka a nábytková zostava - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
6 240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
Nábytkové zostavy na 4.p. ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
28 814,78 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
259,19 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
