Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0084/20 Objednávame si u Vás: 1ks štvorzásuvková katotéka na formát A4,1315x400x600 DEMONT farba:tmavošedá/biela Cena zákazky: 155,11€ s DPH Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 KOVOTYP, s. r. o. 35808705 155,11 € 05.10.2020 03.11.2020 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFJ0111/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 429,56 € 05.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFJ0116/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 AG FOODS SK 34144579 757,00 € 05.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFJ0115/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 251,55 € 05.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFJ0114/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 191,80 € 05.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFJ0113/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 160,33 € 05.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFJ0112/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 104,07 € 05.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0212/20 služby technika PO 4.štvrťrok 2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 P.O.TECH Rich. Zomborsky 35351241 90,00 € 05.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0211/20 za služby technika BOZP na 4.štvrťrok 2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Roman Zomborsky Bc. 40926745 105,00 € 05.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0318/20 systémová konzultácia - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VEMA, s. r. o. 31355374 26,94 € 05.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFJ0117/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Biogal 31416985 18,00 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFJ0108/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 151,88 € 01.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFJ0107/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 273,10 € 01.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFJ0109/20 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 306,51 € 01.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0204/20 zálohová platba za zemný plyn 10/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 83,00 € 01.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0202/20 GDPR - výkon zodp. osoby 10/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0213/20 za služby IT technika 10/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0210/20 zálohová faktúra za teplo 10/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 3 710,00 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0217/20 za služby pevnej siete 9/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 48,48 € 01.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0216/20 služby mobilnej siete 9/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 47,94 € 01.10.2020 17.11.2020 Faktúra